索引号 736116/2018-00155 成文日期 2018-07-25
    公开方式 主动公开 发布机构 市文体广新局

    常德市文化馆2017年部门决算公开

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    第一部分  常德市文化馆概况

    一、主要职能

    常德市文化馆是常德市人民政府设立的公益性事业单位,是指导全市群众文化工作的业务部门,面向市民百姓的开放性公共文化设施。主要职能有:
        (一)举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。
        (二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。
        (三)组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。
        (四)收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。
        (五)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。
        (六)指导县市区文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为县市区文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向县市区文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。
        (七)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。
        (八)开展对外民间文化交流。

    二、部门决算单位构成

    单位机构设置:馆长室、综合办公室、数字化服务中心、非物质文化遗产保护中心、艺术创作调研部、艺术活动中心、艺术拓展部(无下属单位)。

    第二部分  常德市文化馆2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (公开表格附后)

    第三部分  常德市文化馆2017年度部门决算情况说明

    一、关于常德市文化馆2017年度收入支出决算总体情况说明

                                                                                                                          单位:万元

    2016年

    2017年

    2017年比2016年   

      增加或减少

    全年收入

    1257.90

    1456.28

    198.38

    全年支出

    1303.40

    1280.65

    -22.75

    无下属单位。

    二、关于常德市文化馆2017年度收入决算情况说明

    2017年度收入决算数1456.28万元,其中:公共预算财政拨款收入1410.35万元,占总收入的96.85%、上级补助收入45.93万元,占总收入的3.15% 。

    三、关于常德市文化馆2017年度支出决算情况说明

    2017年度支出决算数1280.65万元,其中:公共预算财政拨款支出1234.73万元,占总支出的96.41%、上级补助收入支出45.92万元,占总支出的3.59%。

    1. 公共预算财政拨款基本支出605.84万元,占总支出的47.31%,其中:人员经费557.81万元(工资福利支出451.89万元、对个人和家庭的补助支出105.92万元)、公用经费48.03万元(商品和服务支出48.03万元)。

    2. 公共预算财政拨款项目支出628.89万元,占总支出的49.10%。

    四、关于常德市文化馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                                                                                                                        单位:万元

    2016年

    2017年

    2017年比2016年               增加或减少

     财政拨款收入

     1138.19

    1410.35

    272.16

    财政拨款支出

     1183.72

    1234.73

    51.01

    五、关于常德市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

                                                                                                                         单位:万元

    2016年

    2017年

    2017年比2016年             增加或减少

    财政拨款支出

     1183.72

    1234.73

    51.01

    (二)财政拨款支出决算结构情况

                                                                                                                       单位:万元

    核算科目

    基本支出

    项目支出

    合 计

    占总支出%

    工资福利支出

    451.89

    27.6

    479.49

    37.44

    商品和服务支出

    48.03

    601.29

    649.32

    50.70

    对个人和家庭的补助

    105.92

    0

    105.92

    8.27

    合 计

    605.84

    628.89

    1234.73

    96.41

    (三)财政拨款支出决算具体情况

                                          财政拨款基本支出对比表                                        单位:万元

    核算科目

    预算数

    实际支出数

     增减原因

    工资福利支出

    338.66

    451.89

    人员变动及工资调整

    商品和服务支出

    47.76

    48.03

    人员变动人头经费增加

    对个人和家庭的补助

    85.07

    105.92

    人员变动及工资调整

    财政拨款项目支出对比表    单位:万元

    核算科目

    预算数

    实际支出数

     增减原因

    工资福利支出

    0

    27.60

    发放市级文明单位奖金

    商品和服务支出

    408.42

    601.29

    追加专项活动经费

    六、关于常德市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                                           财政拨款基本支出及占比明细表                            单位:万元

    核算科目

    支出数

    占财政拨款    基本支出%

    工资福利支出

    451.89

    74.59

    其中:基本工资

    219.71

    36.27

          津贴补贴

    24.33

    4.02

          奖金

    103.20

    17.03

          其他社会保障缴费

    16.92

    2.79

          绩效工资

    36

    5.94

    机关事业单位基本

    养老保险缴费

    51.73

    8.54

    商品和服务支出

    48.03

    7.93

    其中:办公费

    3.24

    0.53

          咨询费

    1.3

    0.21

          水费

    0.17

    0.03

          电费

    0.16

    0.03

          邮电费

    3.03

    0.5

          差旅费

    5.07

    0.84

          会议费

    0.16

    0.03

          培训费

    0.8

    0.13

          公务接待费

    0.9

    0.15

          专用材料

    0.05

    0.01

          劳务费

    3.52

    0.58

          工会经费

    5.57

    0.92

          其他交通费

    1.52

    0.25

          其他商品和服务支出

    22.54

    3.72

    对个人和家庭的补助

    105.92

    17.48

    其中:离休费

    0.17

    0.02

          退休费

    68.70

    11.34

          生活补助

    1.33

    0.22

          住房公积金

    35.17

    5.81

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.55

    0.09

    合   计

    605.84

    七、关于常德市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款“三公”经费支出:公务接待费12.95万元,比预算数增加了5.45万元,增加的主要原因是财政追加的活动经费开支的公务接待费没有纳入年初预算。

    2017年度财政拨款“三公”经费支出:公务接待费12.95万元,比上年减少了1.45万元,增加率12.6%,增加主要原因是财政追加的活动经费开支的公务接待费没有纳入年初预算。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年常德市文化馆2017年度“三公”经费财政拨款支出:因公出国(境)费没有支出、公务用车购置及运行维护费没有支出、公务接待费12.95万元,国内公务接待共87批次,国内公务接待共2471人次。

    八、关于常德市文化馆2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

    常德市文化馆2017年度无政府性基金预算收入支出。

    九、其他重要事项

    (一)机关单位运行经费支出情况。常德市文化馆2017年度机关运行经费605.84万元(公共预算财政拨款)其中人员经费557.81万元、公用经费48.03万元,比2016年增加56.14万元,增长10.21%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费开支及人员工资增长。

    (二)政府采购支出情况。常德市文化馆2017年政府采购金额19.51万元,其中:政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出18万元。

    (三)国有资产占用情况。截止2017年12月31日常德市文化馆无车辆。

    (四)预算绩效情况的说明

    常德市文化馆在编制部门预算的同时编制了专项资金绩效管理的申请表。

    第四部分  名词解释

    1.单位运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    常德市文化馆2017部门决算表.docx

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    常德市文化馆

                                                                                                                                                                                                                                                                                             2018年7月24日

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