索引号 736116/2017-00016 成文日期 2017-02-14
    公开方式 主动公开 发布机构 常德文体广新局

    常德画院2017年部门预算编制说明

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    一、部门职责

    常德画院系常德市文化体育广电新闻出版局下属的全额拔款正科级事业单位。其主要职能是:负责全市的书画艺术创作、研究、交流、培训及有关制作、出版等方面的工作,组织全市书画艺术交流等活动。常德画院截止2016年12月31日,单位编制人数6人,实际在职:5人,空编1人。

    二、机构设置情况

    从预算单位构成看,常德画院部门预算只包括单位本级预算,下设办公室、财务室、国画创作室、书法创作室、油画创作室、新型材料创作室、编辑部等部门,不含下属单位或机构。

    三、部门收支概况

    2017年部门预算编报范围包括财政拨款收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和上级补助收入等;支出既包括保障基本运行的经费,也包括各专项经费。

    (一)收入预算:2017年年初预算数129.01万元,其中,公共预算财政拨款128.01万元,纳入预算管理的非税收入拨款1万元。

    (二)支出预算:2017年年初预算数129.01万元,其中,文化体育与传媒支出120.42万元,社会保障和就业支出3.76万元,住房保障支出4.83万元。

    四、一般公共预算拨款收支情况

    2017年公共预算财政拨款收入129.01万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2017年年初预算数为74.01万元,其中人员经费61.81万元,主要包括:基本工资19.38万元、基础性绩效工资8.76万元、奖励性绩效工资4.65万元、绩效考核奖7.5万元、社会保障缴费9.45万元、退休费0.76万元、住房公积金4.83万元等人员经费;公用经费12.2万元,主要包括:办公费3.79万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、招待费2.8万元等日常公用经费。

    (二)项目支出:2017年年初预算数为55万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。主要用于单位“免费开放”项目的所有经费,其中免费开放展览20万元,主要用于各类展览的装裱、装框、布展等方面;展览作品典藏20万元,主要用于美术馆作品收藏,专用材料等15万元,主要用于专用材料、展览场所布置、维护等。

    五、政府性基金预算拨款收支情况

    常德画院2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    1、单位运行经费。2017年常德画院运行经费财政拨款预算11.2万元,较2016年减少2.05万元,下降15.5%。

    2、三公经费预算情况。常德画院2017年“三公”经费预算数为3.8万元,其中:公务用车购置及运行费1万元(公车运行维护费1万元),公务接待费2.8万元。2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加0.1万元,主要是公车运行维护费有所增加,是因为今年大型展览活动增多,搬运作品、展板等租车费费用比去年增加。

    3、政府采购情况。常德画院2017年无政府采购预算。

    4、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,常德画院无公务车辆等。

     

    附件:常德画院2017年部门预算公开表.xls

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